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温州市中心医院全面预算管理案例

温州市中心医院介绍


温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所)始建于1897年,浙江三家百年名院之一,其前身是定理医院、白累德医院、温州市第二人民医院。为温州医科大学定理临床学院、住院医师规范化培训首批国家级基地、全国首批无创DNA产前筛查试点医院、国家高级卒中中心、全国综合医院中医药示工作范单位、全国早期胃癌筛查研究协同网络协作中心、浙江省癌痛规范化治疗医院。2002年—2003年,医院先后和温州市医药科学研究所、温州市第五人民医院、温州市肿瘤医院资产重组合并,成为“三院一所” 医疗格局,2015年成立温州市中心医院医疗集团。 2020年,温州市中心医院隆重举行上海大学附属第二医院揭牌仪式,上海大学附属第二医院揭牌成立。




主要由百里坊院区、双屿院区与南白象院区构成,占地总面积111亩,建筑总面积130713平方米,开放床位1345张,11个市级诊疗质控机构,24个医疗技术指导中心,院内建有省市共建重点学科、省区域专病中心和市重点医学学科群,是为市级三甲医院。


项目建设过程


项目历时两月,于20189月立项,201811月上线,包含预算编报、预算执行、预算调整、预算分析、费用控制和资金计划六大方面,建立全面预算管理系统,增强预算约束力,强化预算对执行的控制,推进全面预算闭环管理,从而提高医院精准管控能力,推动预算绩效管理提质增效。



项目实施过程中,历经现场调研、预算设计、初始化设置、接口测试、管理培训、软件试运行到最终的交付验收,真正意义上实现了全过程和全方位的医院预算管理搭建。使得业务得以深入到医院的各个科室,业务范围,从医疗指标、收入费用、成本管理、人员经费、投资采购、到现金流等实现多角度涵盖,全方位包裹。



项目实施重点


在项目搭建过程中,融智天将主要力量集中在了实施建设中,在前期调研过程中,把握了医院的预算难点和预算痛点,通过调研过程中与各个科室在全面预算搭建上取得初步共识,在实施过程中,结合各个科室的业务情况,以及编报业务量目标,使预算涵盖其业务的各个方面。利用融智天预算管理软件全面的预算调整功能,结合医院对预算调整的要求,预算调整按自下调整方式进行,以增强预算的可执行性与对业务的指导性。


项目接口建设


完整实现HIS系统医疗业务数据与预算系统的实时对接与关联,纳入公立医院绩效考核相关指标,将指标数据分解细化至临床科室,加强实现对临床科室年初预算目标考核管理。

为加强设备采购预算项目的管理,防止设备采购与年初预算项目相脱节,或者超出预算范围采购,事先将预算系统内年初设备采购预算项目导入采购管理系统。




实现钉钉界面下“差旅及培训费审批与报销” 与预算系统的互联互通,使全院各科室人员在差旅费及培训费报销环节实现“最多跑一次”。 可实现差旅费报销单明细项目及金额自动生成,一键导出、云打印等功能,同时大大减少工作人员手工填写报销单的工作量。报销审批结束后,业务数据自动传输至预算系统,通过银企直连功能实现在线付款,预算系统定时发起批量查询。


形成闭环管理


从预算执行报销录入,收款人信息对接,预算审核员根实现日常运行经费(如保洁费、保安费、维修维护费等)预算执行形成闭环管理。将日常运行经费(如保洁费、保安费、维修维护费等)预算执行形成闭环管理。




通过全面预算管理系统的引入,结束线下Excel表格形式的预算管理时代,开启信息化管理新征程。通过开发数据对接接口,打破“信息孤岛”和“数据烟囱”的现状,促进医院的业务、财务、资产等信息真正实现互联互通,并在一定程度上,有效缩短了经费报销周期。



实现系统业务操作


项目成功落地建设完成后,基本实现了内部控制与管理增强、流程信息颗粒度细化,在融智天全面预算管理系统中,医院对各种费用预算采用凭证录入和明细业务录入等方式进行实际数控制,同时凭证录入和明细业务录入流程与财务报账流程并轨,使得各种费用的预算的执行控制到了每一笔业务,加强了对重点事项的监管,提高预算控制能力。以医院凭证单据模块为展示样例,通过全面预算管理的项目搭建,实现了各纸质报销业务签字流程完毕后,出纳审核付款信息进行支付;对报销成功的业务进行记账凭证推送;各职能科室可进行查询获知该笔业务付款进程。



项目经验总括


全面预算管理是一项建立在医院战略目标基础上的系统性工作,自始自终需要自上而下全员参与,为达到最终目标而努力的过程。而推进全面预算管理则是推动财务人员转型的一个重要方向指引,可以使财务成为价值创造者,进而提升医院整体创造力。结合自身业务特点,优化预算管理流程,完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工,加强部门财务与业务工作紧密衔接。切合温州市中心医院自身需求,通过全面预算管理应用,助力温州市中心医院管理提质增效。


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