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地产物业全面预算管理解决方案

2018年,我国房地产行业开发投资120264亿元,比上年增长9.5%;企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%;土地购置面积29142万平方米,比上年增长14.2%(来源:国家统计局)。从这一系列数据来看,我国房地产行业仍处于快速发展时期。由于该行业面临项目周期长、流程长、不确定因素多等问题,全面预算管理近年来备受管理者欢迎。

融智天凭借多年的预算管理咨询和软件开发经验,结合房地产项目运作全过程和项目生命周期,为房地产行业设计多套全面预算管理模型(以公司运作的项目公司制,以项目运作的公司项目制等),并结合我们自主开发的i9全面预算管理系统,为企业提供科学专业的全面预算管理解决方案帮助企业改善预算管控效果,创建多元化的管理机制,提高经济效益。

一、房地产业面临的预算管理挑战

项目周期长,投入大、资金密集、高风险;

产品受政策、市场的影响变化比较大;

税费所占比例高;

受国家经济政策影响较大;

房地产开发项目与物业运营业务并存,但要求采取不同的管理模式。

二、融智天全面预算管理解决方案(预约演示)

1、搭建以投资回报为核心指标的全面预算模型

融智天结合房地产开发特点,以单个项目为预算单位,搭建涵盖开发全周期的预算模型,包含销售、成本、费用、税金、损益等所有可能涉及的预算内容,以IRR、NPV、净利润为核心预算指标,对不同业态的开发项目再分别搭建全面预算模型,单独反映其业务情况和核心预算指标达成情况。对物业管理、商业出租等业务则按年度为经营周期搭建预算模型。

2、细化成本预算

融智天考虑到房地产开发成本额度大、内容多,因此要按照明细项目进行财务预算编制和控制;对于成本预算则要留出一定比例的预备费用,以作为有关工程变更时的预留成本;此外,成本项目之间要考虑进行调剂使用,利用融智天i9全面预算软件预置的基本功能进行严格审批。

3、强化资金预算

资金是房地产的命脉,因此在预算过程中应将其作为重点。融智天紧抓资金预算内容来自业务预算的特点,根据资金余缺进行融资和投放,对于融资所生产的财务费用进行充分预计;当资金预算编报完成后,充分考虑融资的可行性和风险性,防止因资金短缺给项目运作带来的不利影响。

4、合理进行税费预算

房地产项目通常涉及税费项目较多,包括增值税、土地增值税、所得税和印花税等多个税种的预算,且受业务预算和税收政策影响大,融智天结合自身多年的全面预算咨询经验,在设计预算模型时,特将此项编报作为一项重点工作来进行,根据实际需要,引导企业财务人员采取合理的税收筹划措施。

5、灵活调整有关预算

由于房地产开发项目受国家经济政策影响较大,在开发过程中存在诸多不确定性因素,甚至会影响到房地产开发进度,因此融智天充分考虑到这些突发因素给业务预算和财务预算带来的影响,通过预置灵活、严格的预算调整功能,帮助企业根据实际情况及时调整预算,确保更高的可执行性。www.chinawitsky.com.cn北京融智天管理软件有限公司

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