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 京博乐安置业有限公司全面预算软件应用

企业简介:

京博乐安置业有限公司成立于2010年4月,注册资金5000万元,是中国企业500强京博控股股份有限公司的全资子公司。主要经营范围包括房地产开发及配套工程的开发建设、经营、出租及中介服务、文化传媒投资及艺术创作、物业管理服务、道路、桥梁、管网城市工程建设以及管道工程施工等。

公司项目起点高、规模大、社会效益和经济效益显著。公司自成立以来,已先后投资建设滨州京博·儒苑上邦、京博·青年苑、京博·华艺亭、博华佳苑、老年公寓、恒丰佳苑等项目。

 

 

面临挑战:

按照传统加工制造企业的模式来编制年度预算已不适房地产行业特点,无法对各个开发项目进行全周期的、全过程、全方位的预算管控;

项目开发成本管控较粗,没有进行精细化的成本管理,不利于成本控制;

按单个开发项目进行预算管理难度大,难以及时掌握工程项目的进展情况及盈利状况;

事前无准确的数据来预计项目的盈利情况,难以对项目责任单位下达考核目标。

 

解决方案:

建立全周期项目预算模式

根据房地产行业特点,建立以项目全周期管控为核心的预算管理模式,设计房地产项目预算模型。利用融智天全面预算管理系统中的项目预算功能,建立从最初立项到项目竣工决算的一整套预算体系。

强化成本预算的编报与控制

根据公司成本的具体情况,先将成本下相关科目进一步细化,然后根据细化后的成本相关科目编制预算,并进行严格控制。

及时动态反应项目经营成果

收入、成本、费用等预算科目之间的预算数和实际数均根据勾稽关系进行及时联动,这使得公司相关人员可以随时掌握项目的盈利状况,以便采取必要的调整措施。

建立以项目目标为核心的预算责任体系

在项目预算的基础上建立起以项目目标为核心的预算责任体系,各个房地产开发项目负责人及项目参与人员对预算执行结果负责,并确立项目的考核指标,使预算管理责任层层落实。

 

应用价值:

建立了符合房地产行业特点的预算管理体系

建立了一整套具有房地产企业特点的预算体系,涵盖了预算的编报、执行、控制、调整、分析及考核,使得公司预算管理更符合公司的实际情况,预算管理更加科学可靠。

强化了成本管控

预算编制细化了成本科目,改变了企业成本管控较粗的状况,帮助企业进一步进行成本精细化管理,强化了对成本的管控。

及时掌握项目进展及盈利状况

系统全面、及时执行数据对比,使得公司相关人员可以随时查看并掌握各个房地产项目的进展及盈利情况,可以更好地进行预算的控制和调整。

预算调整、分析方便快捷

在预算工作实施的过程中,通过融智天预算管理软件使得预算调整和预算分析工作变得更加方便、快捷。预算调整只需更改相应的数据,通过报表见的联动关系,可实现整套预算数据的更新。公司可根据需要按季度、半年对预算进行调整,预算分析工作可以随时对收入、成本、费用等关注的数据进行分析。